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EDI 810 Rechnung erklärt
Die 810 ist die Rechnung im Standard ANSI X12. Sie berechnet die Ware einer Bestellung und verweist über die Bestellnummer auf sie. Unten finden Sie eine vollständige 810 mit Erklärung jedes Segments, eine Tabelle der üblichen Segmente und die EDIFACT-Nachricht INVOIC, die dieselbe Aufgabe hat.
810 · Rechnung
Von BRIGHTLINE an HARBORIND · 2026-11-11 09:00
- Nachrichten
- 1
- Positionen
- 3
- Segmente
- 27
- Fehler / Hinweise
- 0 / 0
Alle Prüfungen bestanden: Kontrollnummern und Segmentanzahlen stimmen.
Kommentiertes Beispiel
Eine EDI 810, Zeile für Zeile
Diese 810 berechnet die Bestellung von der 850-Seite: zwei Positionen vollständig, eine teilweise, dazu Fracht. Beträge in TDS und SAC haben zwei implizite Nachkommastellen, 126490 bedeutet also 1.264,90.
| X12 810 | Bedeutung |
|---|---|
| Umschlag | |
ISA*00* *00* *ZZ*BRIGHTLINE *ZZ*HARBORIND *261111*0900*U*00401*000000401*0*T*>~ | Kopf der Übertragung, diesmal vom Lieferanten BRIGHTLINE an den Käufer HARBORIND: 11.11.2026 um 09:00 Uhr, Kontrollnummer 000000401, Testdaten. |
GS*IN*BRIGHTLINE*HARBORIND*20261111*0900*401*X*004010~ | Funktionsgruppe. IN = Rechnungen; Kontrollnummer der Gruppe 401. |
ST*810*0001~ | Beginn der Nachricht 810. |
| Rechnungskopf | |
BIG*20261111*INV-90311*20261103*4500012345~ | Rechnungskopf: Rechnungsdatum 11.11.2026, Rechnungsnummer INV-90311, dann Datum und Nummer der abgerechneten Bestellung (4500012345). Über diese Bestellnummer gehört die Rechnung zur 850. |
CUR*SE*USD~ | Währung. SE = Währung des Verkäufers, US-Dollar. |
REF*IA*V-20417~ | Referenz. IA = Lieferantennummer beim Käufer. |
| Partner | |
N1*RI*Brightline Tools Inc.*92*V-20417~ | Partner. RI = Zahlungsempfänger, an den das Geld geht. N3 und N4 enthalten die Adresse. |
N3*400 Example Road~ | Straße des Zahlungsempfängers. |
N4*Columbus*OH*43215*US~ | Ort, Bundesstaat, Postleitzahl und Land des Zahlungsempfängers. |
N1*BT*Harbor Industrial Supply*92*HIS-001~ | Partner. BT = Rechnungsempfänger, der die Rechnung erhält und bezahlt. |
N1*ST*Harbor Industrial Supply DC 2*92*DC02~ | Partner. ST = Lieferadresse, wohin die Ware ging. |
N3*1200 Example Avenue~ | Straße der Lieferadresse. |
N4*Springfield*IL*62701*US~ | Ort, Bundesstaat, Postleitzahl und Land der Lieferadresse. |
| Bedingungen und Daten | |
ITD*01*3*2**10**30*****2% 10, net 30~ | Zahlungsbedingungen. 01 = Grundbedingungen, 3 = ab Rechnungsdatum, 2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, netto 30 Tage. Das letzte Element wiederholt das als Text. |
DTM*011*20261110~ | Datum. 011 = versendet, 10.11.2026. |
| Rechnungspositionen | |
IT1*1*120*EA*0.42**VP*BLT-M8-40*BP*100234~ | Rechnungsposition 1: 120 EA zu je 0,42, mit denselben Artikelnummern von Lieferant (VP) und Käufer (BP) wie in der Bestellung. |
PID*F****Hex bolt M8 x 40 mm, zinc plated~ | Beschreibung zu Position 1. |
IT1*2*30*BX*11.85**VP*GLV-NIT-L*BP*100871~ | Position 2: 30 BX zu je 11,85. Bestellt waren 40; die übrigen 10 sind im Rückstand (siehe 855). |
PID*F****Nitrile gloves, size L, box of 100~ | Beschreibung zu Position 2. |
IT1*3*6*EA*139.00**VP*DRL-18V-K*BP*104552~ | Position 3: 6 EA zu je 139,00. |
PID*F****Cordless drill 18 V, kit with 2 batteries~ | Beschreibung zu Position 3. |
| Summen und Ende des Umschlags | |
TDS*126490~ | Rechnungsbetrag mit zwei impliziten Nachkommastellen: 126490 = 1.264,90. Das sind die Positionen (50,40 + 355,50 + 834,00 = 1.239,90) plus 25,00 Fracht. |
SAC*C*D240***2500**********Freight~ | Zuschlag. C = Zuschlag (A wäre ein Abschlag), D240 = Fracht, 2500 = 25,00, wieder mit impliziten Nachkommastellen. |
CTT*3*156~ | Summen. 3 Positionen; die Mengen ergeben 156 (120 + 30 + 6). |
SE*23*0001~ | Ende der Nachricht: 23 Segmente, Kontrollnummer 0001. |
GE*1*401~ | Ende der Gruppe: 1 Rechnung, Kontrollnummer 401. |
IEA*1*000000401~ | Ende der Übertragung: 1 Gruppe, Kontrollnummer 000000401. |
Segmentübersicht
Segmente der 810
Welche Segmente eine 810 braucht, legt der Leitfaden des Handelspartners fest. Das sind die üblichen, in eigenen Worten beschrieben. Zeilen mit dem Hinweis „nicht im Beispiel“ sind verbreitet, aber optional.
| Segment | Name | Inhalt |
|---|---|---|
| ISA / IEA | Umschlag der Übertragung | Absender- und Empfänger-ID, Datum und Uhrzeit, Version, Kontrollnummer, ein Test- oder Produktivkennzeichen und die Trennzeichen. |
| GS / GE | Funktionsgruppe | Fasst Nachrichten einer Art zusammen (hier IN), mit Anwendungscodes und einer Kontrollnummer der Gruppe. |
| ST / SE | Nachricht | Anfang und Ende einer Rechnung. SE zählt die Segmente dazwischen. |
| BIG | Rechnungskopf | Rechnungsdatum und -nummer, Bestelldatum und Bestellnummer, optional die Rechnungsart. |
| CUR | Währung | Währungscode und wessen Währung es ist. |
| REF | Referenz | Weitere Nummern wie Lieferantennummer, Frachtbrief oder Vertrag. |
| N1, N3, N4 | Partnerschleife | Zahlungsempfänger, Rechnungsempfänger, Lieferadresse oder Verkäufer, jeweils mit ID, Name und Adresse. |
| ITD | Zahlungsbedingungen | Skontosatz und -tage, Nettotage oder ein Fälligkeitsdatum. |
| DTM | Datum | Versanddatum oder andere Daten. Ein Qualifier sagt, welches. |
| IT1 | Rechnungsposition | Positionsnummer, berechnete Menge, Einheit, Einzelpreis und Paare aus Nummernart und Artikelnummer. |
| PID | Artikelbeschreibung | Beschreibung der Position als Freitext oder Code. |
| TXI | Steuer nicht im Beispiel | Steuerart mit Betrag oder Satz, zum Beispiel Sales Tax. |
| TDS | Rechnungssumme | Gesamtbetrag mit zwei impliziten Nachkommastellen, optional weitere Beträge wie der skontofähige Betrag. |
| SAC | Zu- und Abschläge | Fracht, Handling oder Rabatte mit Code und Betrag (implizite Nachkommastellen). |
| CTT | Summen | Anzahl der Positionen und optional die Summe der Mengen. |
EDIFACT-Gegenstück
Das EDIFACT-Gegenstück: INVOIC
In EDIFACT ist die Rechnung die Nachricht INVOIC. Beträge stehen mit Dezimalpunkt in MOA-Segmenten mit Qualifier, und die Umsatzsteuer steht über TAX an jeder Position. Das Beispiel ist eine deutsche Rechnung mit 19 % Umsatzsteuer.
| X12 810 | EDIFACT INVOIC | Inhalt |
|---|---|---|
| ISA, GS | UNA, UNB | Umschlag: Trennzeichen, Absender, Empfänger, Datum und Übertragungsreferenz. Eine Gruppenebene (UNG) ist in EDIFACT selten. |
| ST / SE | UNH / UNT | Anfang und Ende der Nachricht. UNT zählt die Segmente. |
| BIG | BGM, DTM, RFF | BGM 380 = Handelsrechnung mit der Rechnungsnummer, DTM 137 das Rechnungsdatum, RFF ON die Bestellnummer. |
| DTM | DTM | Weitere Daten, zum Beispiel 35 = Lieferdatum. |
| REF | RFF | Referenzen wie der Lieferschein (DQ) oder die Umsatzsteuer-ID (VA). |
| CUR | CUX | Währung. |
| N1, N3, N4 | NAD | Partner: SU = Lieferant, BY = Käufer, IV = Rechnungsempfänger. |
| ITD | PAT | Zahlungsbedingungen, hier 30 Tage nach Rechnungsdatum. |
| IT1 | LIN, PIA, QTY, PRI, MOA | LIN mit der GTIN, PIA für weitere Artikelnummern, QTY 47 die berechnete Menge, PRI der Preis, MOA 203 der Positionsbetrag. |
| PID | IMD | Artikelbeschreibung. |
| TXI | TAX, MOA | Steuersatz je Position und im Summenteil; MOA 124 enthält den Steuerbetrag. |
| SAC | ALC, MOA | Zu- und Abschläge mit ihren Beträgen. |
| TDS | MOA | Nach UNS: MOA 79 = Summe der Positionen, 125 = steuerpflichtiger Betrag, 176 = Steuer, 77 = Rechnungsbetrag. |
| CTT | UNS, CNT | UNS trennt die Positionen vom Summenteil; CNT 2 zählt die Positionen. |
| GE, IEA | UNZ | Ende der Übertragung mit der Anzahl der Nachrichten und der Referenz aus dem UNB. |
Beispiel EDIFACT INVOIC
UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+4012345000016:14+4012345000009:14+261111:0900+INV0001'
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
BGM+380+RE-2026-4471+9'
DTM+137:20261111:102'
DTM+35:20261110:102'
RFF+ON:PO-88231'
RFF+DQ:LS-60231'
NAD+SU+4012345000016::9++Weber Fluidtechnik GmbH+Am Hafen 3+Beispielhausen++54321+DE'
RFF+VA:DE999999999'
NAD+BY+4012345000009::9++Kessler Antriebstechnik GmbH+Industriestrasse 14+Musterstadt++12345+DE'
NAD+IV+4012345000009::9++Kessler Antriebstechnik GmbH Buchhaltung+Industriestrasse 14+Musterstadt++12345+DE'
CUX+2:EUR:4'
PAT+1++5:3:D:30'
LIN+1++4012345111118:EN'
PIA+5+HS-12-2000:SA'
IMD+F++:::Hydraulic hose DN 12, 2000 mm'
QTY+47:25:PCE'
MOA+203:460.00'
PRI+AAA:18.40:CA::1:PCE'
TAX+7+VAT+++:::19+S'
LIN+2++4012345222227:EN'
PIA+5+OR-SET-NBR:SA'
IMD+F++:::O-ring set NBR, 382 pieces'
QTY+47:2:SET'
MOA+203:93.80'
PRI+AAA:46.90:CA::1:SET'
TAX+7+VAT+++:::19+S'
UNS+S'
CNT+2:2'
MOA+77:659.02'
MOA+79:553.80'
MOA+125:553.80'
MOA+176:105.22'
TAX+7+VAT+++:::19+S'
MOA+124:105.22'
UNT+35+1'
UNZ+1+INV0001'Wählen Sie oben im Beispielmenü des Viewers „EDIFACT INVOIC“, um diese Nachricht als Tabelle zu lesen.
Bestellungen per E-Mail und PDF
Nicht jeder Kunde kann per EDI bestellen.
EDI funktioniert bei Großkunden, die es eingerichtet haben. Die meisten anderen Kunden senden Bestellungen immer noch per E-Mail, als PDF oder als Excel-Datei, und jemand tippt sie manuell in das ERP-System ein. Mercura liest diese Bestellungen aus und erstellt den Kundenauftrag in Ihrem ERP-System, sodass sie genauso verarbeitet werden wie Aufträge, die über EDI eingehen.
FAQ
Fragen zu EDI-Dateien.
Eine EDI 810 ist eine Rechnung im Standard ANSI X12. Sie enthält Rechnungsnummer und -datum, die abgerechnete Bestellnummer, die Partner, ein IT1-Segment je Rechnungsposition und den Gesamtbetrag im TDS.
Beträge im TDS haben zwei implizite Nachkommastellen: Die letzten beiden Ziffern sind Cent, der Dezimalpunkt fehlt. 126490 bedeutet 1.264,90. Beträge im SAC funktionieren genauso.
BIG04 enthält die Bestellnummer, und die IT1-Positionen wiederholen die Artikelnummern von Käufer und Lieferant. So kann der Käufer die Rechnung der 850 und dem Wareneingang zuordnen (Drei-Wege-Abgleich).
INVOIC. Die Rechnungsnummer steht im BGM, die Daten im DTM, die Bestellnummer im RFF ON und die Beträge in MOA-Segmenten, etwa MOA 77 für den Rechnungsbetrag.
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Viele Kunden bestellen per E-Mail oder als PDF statt mit einer 850. Mercura liest diese Bestellungen und legt den Auftrag in Ihrem ERP an, neben den Bestellungen, die per EDI kommen.
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